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家得宝(Home Depot)验厂

家得宝验厂(Home Depot)对工厂评估流程

发布时间:2017/9/1 13:37:17   发布来源:www.txzcoc.com    作者:通翔验厂咨询

家得宝验厂(Home Depot)对工厂评估流程 

原则上家得宝验厂(Home Depot)的工厂评估通过以后才能确认订单事宜。第一次验厂的费用由Home depot支付。有关家得宝验厂(Home Depot)对工厂评估分为三部分进行: 
质量体系 
1、   Home depot请公证行对工厂进行QS质量体系评审。一般会请ITS和SGS两家公证行,公证行会直接跟工厂预约验厂的时间。 
2、   公证行安排质量体系评估为至少2人次/1家厂,即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。 
3、   做质量体系评估会附带做反恐验厂评估。 
4、   评估内容包括:查看现场生产流程的控制;查看工厂的质量体系文件及相关记录;反恐的调查:查阅相关的程序文件及记录。 
文件清单 
1)   附ITS质量体系文件及相关记录清单 
2)   质量手册(程序文件,作业指导) 
3)   合格供应商清单 
4)   采购订单 
5)   向关键供应商采购的订单 
6)   来料记录 
7)   各车间领料记录 
8)   原料盘点记录 
9)   成品入库/出库记录 
10)来料检验记录 
11)如有发生退货,工厂的纠正的措施程序 
12)生产工单 
13)仪器清单及校正记录 
14)模具的保养记录 
15)对工人的培训计划及记录(重点是QC) 
16)制程中的检验方法及记录 
17)成品的检验方法及记录 
18)不良品的处理记录 
19)组织结构图及各工序的职责 
20)管理评审记录 
21)客户投诉程序及相关记录 
22)机器的安全操作指引 
SGS C-TPAT/QMS审核文件/证件清单/工厂概况 工厂简介 管理层 
工厂平面图 
公司组织结构图/岗位职责说明 
生产工序流程图 
安全与反恐方面 反恐预警计划 人事行政部 
CCTV系统/自动报警系统布置图 货仓部 
人员/货物出入厂区管理制度 电脑部 
库房/装卸货区域管制制度 
可疑人/物之识别与处理 
保安巡视制度 
货物装柜过程控制与管理 
货物储运管理制度 
可疑及恐怖事件的汇报与处理办法 
员工背景调查办法/调查记录 
员工反恐培训记录 
员工离职管理制度 
信息安全控制程序/记录 
质量管理系统方面 ISO9000证书近一次外审报告 品保部 
质量手册/程序文件/质量计划 
文件更改收发记录 
员工培训计划/员工培训记录 
客户投诉处理记录 
内部审核计划,计划 
纠正与预防措施记录 
仪器设备清单,内外校记录报告 
CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书 
产品开发方面 产品设计计划书 设计部 
产品设计要求评审报告 
产品设计评审/验证报告 
设计更改控制程序/记录 
样品测试报告/产品试产报告 
采购与供应商管理方面 供应商评估程序及记录 采购部 
供应商清单/合格供应商清单 
采购单,采购合同 
仓储管理方面 物料/产品台帐 货仓部 
物料收发记录 
盘点制度/记录 
来料检验 来料中免检产品的质量保证书 来料仓IQC 
来料验货标准及规格书 
来料检查,测试报告 
不良品退货,让步接收记录 
制造过程控制与检验 作业指导书 生产线 
生产控制记录 
IPQC检验测试标准,记录 
不良品处理记录 
设备维护制度/记录 
终检包装/储运 FQC/OQC检验测试标准/记录 包装段FQC成品仓 
不良品处理记录 
产品出/入库记录 
A)   Home depot请公证行对工厂进行人权验厂评估,一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在质量体系评估通过后才会进行。 
B)   人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟工厂确认约两周的期限.如12/12-12/14。 
C)   公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂. 即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。
人权验厂评估分为三部分: 
ü        资料审核:需要最近12个月的工资/考勤资料。按客户要求,需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。 
ü        现场巡视:按Home depot要求,评估员要拍客人所需的照片及工厂不良的照片。如客人要求工厂装置警报系统并拍照。 
ü        员工访谈:评估员按Home depot要求抽20%的员工作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟,评估员一般很有技巧和员工进行面谈。 
D)   评估结束,现场会出一份中文报告,上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。 
E)   收到正式报告后,工厂需提交改善计划及相关改善资料给公证行,公证行审核合格后提交给客户。 
F)   如报告上只记录次要问题,原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题,提交改善资料后,客户会再安排复查。

本文作者:通翔验厂认证企业管理顾问

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