家得宝验厂（Home Depot）对工厂评估流程

  家得宝验厂(Home Depot)对工厂评估流程

  原则上家得宝验厂(Home Depot)的工厂评估通过以后才能确认订单事宜。第一次验厂的费用由Home depot支付。有关家得宝验厂(Home Depot)对工厂评估分为三部分进行：

  质量体系

  1、 Home depot请公证行对工厂进行QS质量体系评审。一般会请ITS和SGS两家公证行，公证行会直接跟工厂预约验厂的时间。

  2、 公证行安排质量体系评估为至少2人次/1家厂，即安排2个人评估工厂1天，或安排1个人评估工厂2天。

  3、 做质量体系评估会附带做反恐验厂评估。

  4、 评估内容包括：查看现场生产流程的控制;查看工厂的质量体系文件及相关记录;反恐的调查：查阅相关的程序文件及记录。

  文件清单

  1) 附ITS质量体系文件及相关记录清单

  2) 质量手册(程序文件,作业指导)

  3) 合格供应商清单

  4) 采购订单

  5) 向关键供应商采购的订单

  6) 来料记录

  7) 各车间领料记录

  8) 原料盘点记录

  9) 成品入库/出库记录

  10)来料检验记录

  11)如有发生退货,工厂的纠正的措施程序

  12)生产工单

  13)仪器清单及校正记录

  14)模具的保养记录

  15)对工人的培训计划及记录(重点是QC)

  16)制程中的检验方法及记录

  17)成品的检验方法及记录

  18)不良品的处理记录

  19)组织结构图及各工序的职责

  20)管理评审记录

  21)客户投诉程序及相关记录

  22)机器的安全操作指引

  SGS C-TPAT/QMS审核文件/证件清单/工厂概况 工厂简介 管理层

  工厂平面图

  公司组织结构图/岗位职责说明

  生产工序流程图

  安全与反恐方面 反恐预警计划 人事行政部

  CCTV系统/自动报警系统布置图 货仓部

  人员/货物出入厂区管理制度 电脑部

  库房/装卸货区域管制制度

  可疑人/物之识别与处理

  保安巡视制度

  货物装柜过程控制与管理

  货物储运管理制度

  可疑及恐怖事件的汇报与处理办法

  员工背景调查办法/调查记录

  员工反恐培训记录

  员工离职管理制度

  信息安全控制程序/记录

  质量管理系统方面 ISO9000证书近一次外审报告 品保部

  质量手册/程序文件/质量计划

  文件更改收发记录

  员工培训计划/员工培训记录

  客户投诉处理记录

  内部审核计划,计划

  纠正与预防措施记录

  仪器设备清单,内外校记录报告

  CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其它相应有效的安全证书

  产品开发方面 产品设计计划书 设计部

  产品设计要求评审报告

  产品设计评审/验证报告

  设计更改控制程序/记录

  样品测试报告/产品试产报告

  采购与供应商管理方面 供应商评估程序及记录 采购部

  供应商清单/合格供应商清单

  采购单,采购合同

  仓储管理方面 物料/产品台帐 货仓部

  物料收发记录

  盘点制度/记录

  来料检验 来料中免检产品的质量保证书 来料仓IQC

  来料验货标准及规格书

  来料检查,测试报告

  不良品退货,让步接收记录

  制造过程控制与检验 作业指导书 生产线

  生产控制记录

  IPQC检验测试标准,记录

  不良品处理记录

  设备维护制度/记录

  终检包装/储运 FQC/OQC检验测试标准/记录 包装段FQC成品仓

  不良品处理记录

  产品出/入库记录

  A) Home depot请公证行对工厂进行人权验厂评估，一般会请ITS和B.V.两家公证行进行。人权评估原则上是在质量体系评估通过后才会进行。

  B) 人权评估采取突击检查的形式.公证行会预先跟工厂确认约两周的期限.如12/12-12/14。

  C) 公证行进行人权评估会安排至少 2人次/1家厂. 即安排2个人评估工厂1天,或安排1个人评估工厂2天。

  人权验厂评估分为三部分：

  ü 资料审核:需要最近12个月的工资/考勤资料。按客户要求，需要抽20%的工资/考勤/人事档案等样板复印给客人。

  ü 现场巡视：按Home depot要求，评估员要拍客人所需的照片及工厂不良的照片。如客人要求工厂装置警报系统并拍照。

  ü 员工访谈：评估员按Home depot要求抽20%的员工作单独的问话。每人问话的时间约为5分钟，评估员一般很有技巧和员工进行面谈。

  D) 评估结束,现场会出一份中文报告，上面记录本次发现的问题点。正式报告ITS会在4天内提供给Home depot。

  E) 收到正式报告后，工厂需提交改善计划及相关改善资料给公证行，公证行审核合格后提交给客户。

  F) 如报告上只记录次要问题，原则上提交改善资料后无须复验。但有重要问题，提交改善资料后，客户会再安排复查。