家得宝验厂（Home Depot）之品质及反恐审核文件清单

  (Home Depot)之品质及反恐审核文件清单

  1.工厂简介/工厂平面图/工厂组织架构图/岗位职责说明/生产工序流程图

  2.反恐预警计划

  3.CCTV系统/自动报警系统布置图

  4.4人员/货物出入厂区管理制度

  5.可疑人/之识别与处理

  6.保安巡视记录

  7.货物装柜过程控制与管理

  8.可疑与恐怖事件的汇报与处理办法

  9.员工背景调查办法/调查记录

  10.员工反恐培训记录

  11.员工离职管理制度

  12.信息安全控制程序/记录

  13.ISO证书及最近一次外审报告

  14.质量手册/程序文件/质量计划

  15.文件更改收发记录

  16.员工培训计划/员工培训记录

  17.客户投诉处理记录

  18.内部审核计划/记录

  19.纠正与预防措施记录

  20.仪器设备清单/内外校正记录报告

  21.CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应有效的安全证书

  22.产品设计计划书

  23.产品设计要求评审报告

  24.产品设计评审/验证报告

  25.设计更改控制程序/记录

  26.样品测试报告/产品试产报告

  27.供应商评审程序及记录

  28.供应商清单/合格供应商清单

  29.采购单/采购合同

  30.物料/产品台帐

  31.物料收发记录

  32.盘点制度/记录

  33.来料中免检产品的质量保证书

  34.来料验货标准及规格书

  35.来料检查/测试报告

  36.不良品退货/让步接受记录

  37.作业指导书

  38.生产控制记录

  39.IPQC检验测试标准/记录

  40.不良品处理记录

  41.设备维护制度/记录

  42.FQC/OQC检验测试标准/记录

  43.不良品处理记录

  44.产品出/入库记录