JCpenny质量验厂文件清

  1.营业执照;

  2.质量体系认证证书;

  3.组织架构图;

  4.质量手册;

  5.程序文件;

  6.质量体系内审计划;

  7.质量体系内审记录:

  1)内审员资格证书;

  2)首末次会议;

  3)检查表;

  4)不符合项报告;

  5)内审报告

  8.质量体系管理评审计划

  9.质量体系管理评审记录:

  1)管理评审会议记录;

  2)管理评审报告;

  3)决议事项的跟进记录

  10.主要生产设备清单;

  11.设备保养计划;

  12.设备保养记录;

  13.仪器清单;

  14.仪器校准计划;

  15.仪器校准记录:

  1)外校报告;

  2)内校人员资格证书

  3)内校规程;

  4)内校报告

  16.年度培训计划

  17.培训记录:

  1)签到表;

  2)测试卷

  18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;

  19.新产品设计开发资料:

  1)产品规格书;

  2)BOM表(BOM);

  3)安规认证证书;

  4)样品检测报告

  5)试产记录;

  6)试产评估报告;

  7)作业指导书;

  8)检验标准;

  9)FMEA分析资料;

  10)产品质量控制计划(QC工程图.

  20.订单评审记录;

  21.新供应商资格评定报告

  22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;

  23.原材料采购订单;

  24.原材料规格承认书

  25.进料检验作业指导书;

  26.进料检验标准;

  27.进料检验样板清单及定期评估记录;

  28.进料检验记录;

  29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;

  30.原材料保存周期规定;

  31.原材料过期重检记录;

  32.控制图表及超限处理记录;

  33.CPK应用指引;

  34.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;

  35.生产作业指导书

  36.制程检验作业指导书;

  37.制程检验标准;

  38.制程检验记录:

  1)首件检验记录;

  2)巡检记录;

  3)抽检记录

  39.制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)

  40.制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图

  41.停线管理规定及记录;

  42.成品检验作业指导书;

  43.成品检验标准;

  44.成品检验记录;

  45.不合格成品处理记录:

  1)返工、返修记录;

  2)重检记录

  3)纠正预防措施报告

  46.成品入库单;

  47.产品可靠性及环境测试计划及记录;

  48.数据分析程序;

  49.质量目标统计资料

  50.客户沟通资料;

  51.客户投诉处理程序;

  52.客户投诉处理记录